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发布日期:2017-10-30

佛山市高明区卫生监督所2016年部门

 

 

 

第一部分 佛山市高明区卫生监督所概况

一、 部门主要职能

二、 部门算单位构成

部分 2016年部门算情况说明

部分 专业名词解释

部分 2016年部门算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

 

 

 

第一部分  佛山市高明区卫生监督所概况

 

一.佛山市高明区卫生监督所主要职能

(一)组织实施高明区的卫生监督计划,依法开展预防性和经常性卫生监督工作。

(二)受区卫生和计划生育局委托,依照法律法规,审批本行政区域内的公共场所(包括住宿业、游泳场馆、美容美发业、歌舞厅、沐浴场所、车站、影剧院、运动场馆、候诊室等)、生活饮用水、放射诊疗、执业医师、乡村医生以及医疗机构执业许可(校验)等卫生行政许可。 

  (三)负责对本行政区域内的公共场所经营单位、学校、托幼机构、集中式供水单位、二次供水单位、涉水产品经营单位、各级各类医疗卫生机构(含放射诊疗机构)、母婴保健机构、采供血机构、职业卫生技术服务机构、餐饮具集中消毒单位、消毒产品经营单位等开展卫生监督和执法工作。

  (四)依法承担卫生监督执法专项抽检、检查任务,并做好有关资料收集、统计、整理和上报工作。   

  (五)负责对违反卫生计生法律、法规案件进行调查取证、提出处罚建议、执行行政处罚决定。

  (六)组织或参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故、重大疫情和突发事件的调查处理。 

  (七)负责各类大型会议、政府和相关部门举办的重大活动和重要领导人的接待的卫生保障工作。

  (八)开展卫生计生法律法规的宣传教育。

  (九)承担卫生计生行政部门交办的其他任务。

 

 

二. 部门算单位构成。

佛山市高明区卫生监督所设行政单位0事业单位1个,其中:参公事业单位1公益一类事业单位0个。

 

 

第二部分  2016年部门算情况说明

 

一.2016年部门算收支情况总体说明

佛山市高明区卫生监督所2016决算总收入385.48万元,比上年决算减少9.89%;总支出380.36万元,比上年决算减少7.75%

二.2016年收入算情况说明

佛山市高明区卫生监督所2016年度收入385.48万元,其中:财政拨款371.76万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,其他收入13.72万元

三.2016年支出算情况说明

佛山市高明区卫生监督所2016年度支出380.36万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出319.85万元,社会保障和就业支出0万元,医疗卫生支出60.51万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,其他支出0万元。

(一)财政拨款支出算情况

1.支出算规模变化情况。佛山市高明区卫生监督所2016年财政拨款支出380.6万元,其中:基本支出319.85万元,项目支出60.51万元。

2.支出算结构及具体安排情况。2016年部门算中,财政拨款支出算主要用于以下方面:一般公共服务支出占84%,医疗卫生支出占15.9%

3.政府采购支出算情况。2016年政府采购财政拨款支出项目共0个,支出金额0万元。

4.机关运行经费支出情况。2016年本单位机关运行经费决算总额319.85万元,其中:人员经费272.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费47.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

(二)2016年部门“三公”经费情况

2016“三公”经费总额3.87万元。其中:因公出国(境)支出0万元,公务接待费支出1.18万元,公务用车购置及运行维护费支出2.69万元(包括:公务用车购置0万元、公务用车运行费2.69万元)。相比2015“三公”经费算数减少了2.84万元,主要原因为:因为2015年有未结账项,导致2015年的公务接待费有增加,2016年恢复正常接待金额 。

 (三)国有资产占用情况

1.截止2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆,为一般公务用车(一般执法执勤用车);

2.单位价值50万元以上通用设备数量为0(台、套);

3.单位价值100万元以上专用设备数量为0(台、套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求,本单位共对2016年度财政资金安排的0个支出项目开展绩效自评,共涉及预算资金0万元。从评价情况来看,各项目均达到预定的绩效目标,发挥了财政资金使用效益。

 

 

第三部分 专业名词解释

 

1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:各部门(单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:指财政部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费是指部门工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出;公务用车购置和运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

收入支出决算总表
          公开01表
单位:佛山市高明区卫生监督所         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6
一、财政拨款收入 1 3,717,626.15 一、一般公共服务支出 37 3,803,644.57
  其中:政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 38  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 39  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 40  
四、经营收入 5   五、教育支出 41  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 42  
六、其他收入 7 137221.28 七、文化体育与传媒支出 43  
  8   八、社会保障和就业支出 44  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45  
  10   十、节能环保支出 46  
  11   十一、城乡社区支出 47  
  12   十二、农林水支出 48  
  13   十三、交通运输支出 49  
  14   十四、资源勘探信息等支出 50  
  15   十五、商业服务业等支出 51  
  16   十六、金融支出 52  
  17   十七、援助其他地区支出 53  
  18   十八、国土海洋气象等支出 54  
  19   十九、住房保障支出 55  
  20   二十、粮油物资储备支出 56  
  21   二十一、其他支出 57  
  22   二十二、债务还本支出 58  
  23   二十三、债务付息支出 59  
本年收入合计 24   本年支出合计
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 60  
    年初结转和结余 26 512,219.29     年末结转和结余 61 563422.15
  35    
总计 36 4,367,066.72 总计 4367066.72

 

 
收入决算表
                公开02表
填报单位: 佛山市高明区卫生监督所           金额单位:元
科目代码 科目名称 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
总计   3854847.43  3717626.15          137221.28 
201 一般公共服务支出              
20101 人大事务              
2010101 人大事务行政运行              
2010104 人大会议              
2010108 代表工作              
2010109 人大信访工作              
2010199 其他人大事务支出              
20102 政协事务              
2010201 政协事务行政运行              
2010204 政协会议              
2010205 委员视察              
2010299 其他政协事务支出              
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务              
2010301 政府办公室行政运行              
2010303 机关服务              
2010307 法制建设              
2010308 信访事务              
2010350 事业运行              
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出              
20104 发展与改革事务              
2010401 发展与改革事务行政运行              
2010408 物价管理              
2010499 其他发展与改革事务支出              
20105 统计信息事务              
2010506 统计管理              
2010508 统计抽样调查              
2010550 事业运行              
2010599 其他统计信息事务支出              
20106 财政事务              
2010601 财政事务行政运行              
2010699 其他财政事务支出              
20107 税收事务              
2010706 代扣代收代征税款手续费              
2010799 其他税收事务支出              
20108 审计事务              
2010801 审计事务行政运行              
2010804 审计业务              
2010899 其他审计事务支出              
20109 海关事务              
2010999 其他海关事务支出              
20110 人力资源事务              
2011007 博士后日常经费              
2011008 引进人才费用              
2011099 其他人力资源事务支出              
20111 纪检监察事务              
2011101 纪检监察行政运行              
2011104 大案要案查处              
2011199 其他纪检监察事务支出              
20113 商贸事务              
2011301 商贸事务行政运行              
2011303 机关服务              
2011304 对外贸易管理              
2011308 招商引资              
2011399 其他商贸事务支出              
20114 知识产权事务              
2011407 专利执法              
2011499 其他知识产权事务支出              
20115 工商行政管理事务              
2011505 执法办案专项              
2011506 消费者权益保护              
2011507 信息化建设              
2011550 事业运行              
2011599 其他工商行政管理事务支出              
20117 质量技术监督与检验检疫事务              
2011706 质量技术监督行政执法及业务管理              
2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出              
20124 宗教事务              
2012404 宗教工作专项              
20125 港澳台侨事务              
2012504 港澳事务              
2012505 台湾事务              
2012599 其他港澳台侨事务支出              
20126 档案事务              
2012601 档案行政运行              
2012604 档案馆              
2012699 其他档案事务支出              
20128 民主党派及工商联事务              
2012801 民主党派及工商联行政运行              
2012804 参政议政              
2012899 其他民主党派及工商联事务支出              
20129 群众团体事务              
2012901 群众团体事务行政运行              
2012999 其他群众团体事务支出              
20132 组织事务              
2013201 行政运行              
2013299 其他组织事务支出              
20133 宣传事务              
2013301 行政运行              
2013399 其他宣传事务支出              
20134 统战事务              
2013401 统战事务行政运行              
2013499 其他统战事务支出              
20136 其他共产党事务支出              
2013601 行政运行              
2013699 其他共产党事务支出              
20199 其他一般公共服务支出              
2019999 其他一般公共服务支出              
203 国防支出              
20306 国防动员              
2030603 人民防空              
204 公共安全支出              
20401 武装警察              
2040101 内卫              
2040102 边防              
2040103 消防              
2040104 警卫              
20402 公安              
2040201 公安行政运行              
2040204 治安管理              
2040205 国内安全保卫              
2040206 刑事侦查              
2040207 经济犯罪侦查              
2040208 出入境管理              
2040211 禁毒管理              
2040212 道路交通管理              
2040213 网络侦控管理              
2040215 居民身份证管理              
2040216 网络运行及维护              
2040217 拘押收教场所管理              
20404 检察              
2040401 检察行政运行              
2040499 其他检察支出              
20405 法院              
2040501 法院行政运行              
2040504 案件审判              
20406 司法              
2040601 司法行政运行              
2040604 基层司法业务              
2040605 普法宣传              
2040606 律师公证管理              
2040607 法律援助              
2040650 事业运行              
20499 其他公共安全支出              
2049901 其他公共安全支出              
205 教育支出              
20501 教育管理事务              
2050101 教育管理事务行政运行              
2050199 其他教育管理事务支出              
20502 普通教育              
2050201 学前教育              
2050202 小学教育              
2050203 初中教育              
2050204 高中教育              
2050299 其他普通教育支出              
20503 职业教育              
2050302 中专教育              
2050303 技校教育              
2050304 职业高中教育              
2050399 其他职业教育支出              
20505 广播电视教育              
2050501 广播电视学校              
20507 特殊教育              
2050701 特殊学校教育              
20508 进修及培训              
2050899 其他进修及培训              
20509 教育费附加安排的支出              
2050999 其他教育费附加安排的支出              
20599 其他教育支出              
2059999 其他教育支出              
206 科学技术支出              
20601 科学技术管理事务              
2060199 其他科学技术管理事务支出              
20603 应用研究              
2060399 其他应用研究支出              
20604 技术研究与开发              
2060403 产业技术研究与开发              
2060499 其他技术研究与开发支出              
20605 科技条件与服务              
2060503 科技条件专项              
20607 科学技术普及              
2060702 科普活动              
2060703 青少年科技活动              
20699 其他科学技术支出              
2069901 科技奖励              
2069999 其他科学技术支出              
207 文化体育与传媒支出              
20701 文化              
2070101 文化行政运行              
2070103 机关服务              
2070104 图书馆              
2070108 文化活动              
2070109 群众文化              
2070111 文化创作与保护              
2070112 文化市场管理              
2070199 其他文化支出              
20702 文物              
2070204 文物保护              
2070205 博物馆              
2070299 其他文物支出              
20703 体育              
2070304 运动项目管理              
2070308 群众体育              
2070399 其他体育支出              
20704 新闻出版广播影视              
2070406 电影              
20707 国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出              
2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出              
20799 其他文化体育与传媒支出              
2079903 文化产业发展专项支出              
2079999 其他文化体育与传媒支出              
208 社会保障和就业支出 60722.72  60722.72           
20801 人力资源和社会保障管理事务              
2080101 行政运行              
2080104 综合业务管理              
2080105 劳动保障监察              
2080108 信息化建设              
2080109 社会保险经办机构              
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出              
20802 民政管理事务              
2080201 民政行政运行              
2080204 拥军优属              
2080205 老龄事务              
2080206 民间组织管理              
2080207 行政区划和地名管理              
2080208 基层政权和社区建设              
2080299 其他民政管理事务支出              
20805 行政事业单位离退休 60722.72  60722.72           
2080501 归口管理的行政单位离退休 60722.72  60722.72           
2080502 事业单位离退休              
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出              
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出              
2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助              
2080599 其他行政事业单位离退休支出              
20807 就业补助              
2080702 职业培训补贴              
2080799 其他就业补助支出              
20808 抚恤              
2080801 死亡抚恤              
2080802 伤残抚恤              
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助              
2080804 优抚事业单位支出              
2080805 义务兵优待              
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助              
2080899 其他优抚支出              
20809 退役安置              
2080901 退役士兵安置              
2080903 军队移交政府离退休干部管理机构              
2080904 退役士兵管理教育              
2080999 其他退役安置支出              
20810 社会福利              
2081001 儿童福利